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  • 索 引 号:686175779-201809-143145
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 中国188金宝博网址
  • 发布日期:2018-09-30 11:23
  • 名  称:乐天堂官网,188金宝博网址办公厅2017年部门整体支出绩效自评报告
  • 文  号:

项目名称:乐天堂官网,188金宝博网址办公厅部门整体支出

部门名称:乐天堂官网,188金宝博网址办公厅


评价小组成员:

11


第一部分 摘 要

一、 部门概况

(一)乐天堂官网,188金宝博网址办公厅(以下简称“市乐天堂官网办公厅”)是188金宝博网址市乐天堂官网管理的部门机构,正县级,行政编制131名(含离退休工作人员编制3名)。市乐天堂官网办公厅内设内设办公室、秘书一处、秘书二处、188金宝博网址市应急管理办公室(市乐天堂官网总值班室)等19个处室和机关党委、离退休人员办公室等机构。主要包括承办云南省人民乐天堂官网文件、指示在188金宝博网址市贯彻落实的行文工作,负责乐天堂官网,188金宝博网址会议的准备工作,协助乐天堂官网,188金宝博网址领导组织实施会议决定事项,协助乐天堂官网,188金宝博网址领导组织起草或审核以乐天堂官网,188金宝博网址、乐天堂官网,188金宝博网址办公厅名义发布的公文等15个方面的职能。

(二)市乐天堂官网办公厅2017年度市本级财政预算批复5,657.15万元,2017年度决算为5,657.15万元,其中:基本支出3,917.56万元;项目支出1,739.59万元;预算执行率为100.00%。

(三)市乐天堂官网办公厅主要执行《市长热线办“一号通”平台办理工作及管理办法》、《乐天堂官网,188金宝博网址办公厅国有资产管理暂行办法》、《乐天堂官网,188金宝博网址办公厅经费支出管理办法》等相关管理制度;2017年度乐天堂官网采购方式和程序合法、合规。

二、 评价结论及绩效分析

1. 评价结果

本次市乐天堂官网办公厅部门整体支出绩效自评得分96.00分,评价等级为“优”。

2. 主要绩效

市乐天堂官网办公厅2017年度按照《部门(单位)整体支出绩效目标申报表(2017年度)》中设定年度主要工作内容开展工作,完成了《188金宝博网址市目标管理绩效考核领导小组办公室关于下达<乐天堂官网,188金宝博网址办公厅2017年主要工作目标>的通知》(昆考办〔2017〕23号)中规定的主要工作。年度目标已实现,预算配置合理,管理规范,职责履职良好。

三、 问题和建议

(一)存在的问题

1. 预算绩效管理水平有待提高

2. 队伍建设和机制创新尚需加强

(二)改进措施及建议

1. 强化绩效管理意识,提高绩效目标编报水平

2. 加强队伍建设和机制创新


第二部分 正 文

根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(财预〔2011〕285号)、《乐天堂官网,188金宝博网址办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(昆政办〔2013〕72号)、《乐天堂官网,188金宝博网址办公厅关于印发<188金宝博网址市预算绩效管理暂行办法>的通知》(昆政办〔2013〕129号)、《188金宝博网址市财政局关于开展2017年度市本级预算支出绩效自评工作的通知》(昆财绩〔2018〕56号)、《188金宝博网址市财政局关于印发<188金宝博网址市本级部门预算绩效自评管理暂行办法>的通知》(昆财绩〔2018〕60号)及《乐天堂官网,188金宝博网址办公厅2017年度市本级预算支出绩效自评工作方案》的要求,乐天堂官网,188金宝博网址办公厅(以下简称“市乐天堂官网办公厅”)于2018年4月至5月对2017年度部门整体支出进行了绩效评价。现将评价情况报告如下。

一、部门概况(一)部门机构设置、编制

1. 单位机关设置

市乐天堂官网办公厅内设办公室、秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、秘书五处、秘书六处、秘书七处、秘书八处、秘书九处、办文处、信息技术处、参事一处、参事二处、文史联络处、人事处、乐天堂官网信息公开办公室、188金宝博网址市流动人口服务管理工作领导小组办公室、188金宝博网址市应急管理办公室(市乐天堂官网总值班室)等19个处室和机关党委、离退休人员办公室等机构。其中,188金宝博网址市应急管理办公室下设综合值守处、应急救援处和宣教动员处等3个业务机构。

2. 单位编制

市乐天堂官网办公厅是188金宝博网址市乐天堂官网管理的部门机构,正县级,行政编制131名(含离退休工作人员编制3名)。其中,秘书长1名(正县级)、副秘书长10名(正县级)、办公厅主任1名(正县级,由副秘书长兼任)、乐天堂官网,188金宝博网址参事室主任1名(正县级,兼任文史研究馆馆长)、乐天堂官网,188金宝博网址办公厅副主任4名(副县级)、乐天堂官网,188金宝博网址参事室专职副主任1名(副县级)、188金宝博网址市文史研究馆专职副馆长1名(副县级),中层领导职数41名。机关党委专职副书记1名,机关党委办公室主任1名(正科级)、离退休人员办公室主任1名(正科级)。

(二)部门职能

根据《乐天堂官网,188金宝博网址办公厅关于印发乐天堂官网,188金宝博网址办公厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(昆政办〔2010〕11号)的内容,市乐天堂官网办公厅主要职责为:

(1)承办云南省人民乐天堂官网文件、指示在188金宝博网址市贯彻落实的行文工作,承办乐天堂官网,188金宝博网址向云南省人民乐天堂官网报告、请示的拟稿和审核工作,以及中共云南省委、云南省人民乐天堂官网及其他部门和中共188金宝博网址市委、188金宝博网址市人大常委会、188金宝博网址市政协转由乐天堂官网,188金宝博网址办理的事项。

(2)负责乐天堂官网,188金宝博网址会议的准备工作,协助乐天堂官网,188金宝博网址领导组织实施会议决定事项。

(3)协助乐天堂官网,188金宝博网址领导组织起草或审核以乐天堂官网,188金宝博网址、乐天堂官网,188金宝博网址办公厅名义发布的公文。

(4)研究乐天堂官网,188金宝博网址各部门和各县(市)区人民乐天堂官网请示乐天堂官网,188金宝博网址的事项,提出办理意见,报乐天堂官网,188金宝博网址领导审批。

(5)根据乐天堂官网,188金宝博网址领导的指示,对乐天堂官网,188金宝博网址部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见,报乐天堂官网,188金宝博网址领导决定。

(6)督促检查乐天堂官网,188金宝博网址各部门和各县(市)区人民乐天堂官网对乐天堂官网,188金宝博网址决定事项及乐天堂官网,188金宝博网址领导批示的贯彻落实情况,分解、下达市乐天堂官网年度主要工作目标任务,组织开展目标督查考核,督促、落实、反馈法治乐天堂官网、责任乐天堂官网、阳光乐天堂官网建设推进情况,及时向乐天堂官网,188金宝博网址领导报告。指导乐天堂官网系统目标管理督查工作。

(7)协助乐天堂官网,188金宝博网址领导做好需由乐天堂官网,188金宝博网址组织处理的突发公共事件的应急处置工作。

(8)根据乐天堂官网,188金宝博网址领导指示,组织开展专题调查研究,及时反映情况,提出工作建议。

(9)组织协调、督促指导188金宝博网址市乐天堂官网系统人大代表建议和政协提案的办理工作,承办交由乐天堂官网,188金宝博网址和乐天堂官网,188金宝博网址办公厅办理的人大代表建议和政协提案。

(10)负责乐天堂官网,188金宝博网址应急值班工作,及时向乐天堂官网,188金宝博网址领导报告重要情况,传达和督促落实乐天堂官网,188金宝博网址领导指示。

(11)负责全市政务信息工作。

(12)负责乐天堂官网,188金宝博网址参事、文史研究、公务接待和驻外联络(办事)处等工作。

(13)负责全市流动人口管理工作的组织领导工作。

(14)负责乐天堂官网信息公开工作。

(15)承办中共188金宝博网址市委、乐天堂官网,188金宝博网址和乐天堂官网,188金宝博网址领导交办的其他事项。

(三)部门工作完成情况

市乐天堂官网办公厅已完成了188金宝博网址市目标管理绩效考核领导小组办公室下达的党建目标、职能目标、争取目标、动态目标、创新指标、激励指标和督查指标等7个方面的45项工作。

根据《中共188金宝博网址市委办公厅 乐天堂官网,188金宝博网址办公厅关于2017年目标管理绩效考核结果的通报》(市委办〔2018〕21号)的通报结果,市乐天堂官网办公厅2017年度工作完成情况为优秀,考核得分为101.43分。

(四)部门管理制度

市机关事务局截至2017年12月31日已制定了《市长热线办“一号通”平台办理工作及管理办法》、《乐天堂官网,188金宝博网址办公厅国有资产管理暂行办法》、《乐天堂官网,188金宝博网址办公厅办公自动化固定资产管理规定》、《乐天堂官网,188金宝博网址办公厅经费支出管理办法》、《工作人员因私出国(境)管理办法》以及《科级干部选拔任用工作及内部监督办法》等相关管理制度。

(五)部门资金来源及使用情况

1. 部门资金来源

市乐天堂官网办公厅2017年度预算资金为5,657.15万元,资金来源全部财政资金。

2. 资金使用情况

截至2017年12月31日,市乐天堂官网办公厅2017年度共使用资金5,657.15万元,预算完成率为100%。

(六)乐天堂官网采购情况

市乐天堂官网办公厅2017年度共实施乐天堂官网采购119.02万元,其中:服务类项目采购金额为25.00万元,设备类采购金额为94.02万元;采购方式、程序均符合相关要求。

(七)固定资产情况

1. 固定资产制度制定情况

为规范固定资产管理,实现固定资产的优化配置,市乐天堂官网办公厅制定了《乐天堂官网,188金宝博网址办公厅国有资产管理暂行办法》、《乐天堂官网,188金宝博网址办公厅办公自动化固定资产管理规定》等相关文件制度,国有资产管理实行“统一负责、分工协作”的管理机制,资产管理处室、使用处室和财务管理处室各司其职、共同保障资产的完整与有效利用。

2. 固定资产管理情况

根据2017年市机关事务局决算报表显示及现场抽查核实,截止2017年12月31日,市乐天堂官网办公厅账面固定资产总额473.54万元,在用固定资产总额为473.54万元,资产使用率为100%,无已损坏不能继续使用和闲置的固定资产。

二、绩效目标(一)部门总目标

市乐天堂官网办公厅主要根据《乐天堂官网,188金宝博网址办公厅关于印发<乐天堂官网,188金宝博网址办公厅主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(昆政办〔2010〕11号)的相关要求,贯彻落实省委、省乐天堂官网和市委、市乐天堂官网决策部署;承办市委、市乐天堂官网和市乐天堂官网领导交办的工作,确保市委、市乐天堂官网高效运转;在市委、市乐天堂官网的领导下,围绕市委、市乐天堂官网中心工作和全市发展大局,不断优化服务提高效能,强化督查狠抓落实,全面提升市乐天堂官网办公厅“三个服务”能力和水平。

(二)部门项目具体计划目标

根据《188金宝博网址市目标管理绩效考核领导小组办公室关于下达<乐天堂官网,188金宝博网址办公厅2017年主要工作目标>的通知》(昆考办〔2017〕23号)的要求,市乐天堂官网办公厅2017年度具体计划目标主要分为:党建目标、职能目标、争取目标、动态目标、创新指标、激励指标和督查指标7个方面;职能目标共分为三个方面20项,具体为:

1. 职能职责

(1)精简公文,提高办文质量和实效性,力争2017年正式下发文件(下行文和平行文)数量控制在680份以内;

(2)推进政务公开,做好《乐天堂官网,188金宝博网址公报》和《乐天堂官网,188金宝博网址办公厅通讯》、《乐天堂官网,188金宝博网址办公厅大事记》的编印发放工作。全年编印《乐天堂官网,188金宝博网址公报》12期;

(3)做好市乐天堂官网系统各目标责任单位2017年主要工作目标任务的下达、季度自检自查及年终考核工作;

(4)做好2017年“市两会”审议通过的《乐天堂官网工作报告》、全市2017年市级重点项目目标任务的分解立项和督查落实;

(5)完成2017年全省重点督查的20项重大建设项目涉及188金宝博网址市相关工作任务的分解立项和督办工作;

(6)做好应急值守和突发事件协调处置工作;完成《188金宝博网址市应急体系建设十三五规划》编制工作;制定下发《乐天堂官网,188金宝博网址突发事件应急处置制度》;完成“全全说应急”冬季系列6部动画片的制作和播放工作;组织1次县(市)区应急办主任和全市应急管理专职人员培训;

(7)出版2017年《188金宝博网址年鉴》;出版4期季刊《188金宝博网址史志》;完成《188金宝博网址历史文化简明读本新编》编辑;

(8)做好迎接国家园林城市复审的相关准备工作;扎实推进创建国家生态园林城市指标达标工作,做好启动申报的前期准备工作;做好188金宝博网址市创建省级生态文明市申报前的各项准备工作;

(9)紧紧围绕建设区域性国际中心城市,积极搭建“三个平台”,配合省级部门做好“2017南亚东南亚国家商品暨投资贸易洽谈会”的各项筹备工作;

(10)加快“四个中心”建设,积极与188金宝博网址学院联合建立“188金宝博网址博览基地”;

(11)着力打造“一个枢纽”,188金宝博网址综合保税区区块二尽快通过国家正式验收封关运营,外贸型对外开放平台初步建成;

(12)统筹协调、监督指导和跟踪服务全市城市更新改造工作,审核城市更新改造项目经济性评估、经济平稳等方面工作;

2. 参谋助手

(13)抓好市领导批示件的督查督办工作,确保交办率100%、催办率100%;加强对重点工作的督促检查,全年下发《督查通知》100期,上报《督查专报》80期;

(14)做好乐天堂官网参事、文史馆员选聘工作。全年组织乐天堂官网参事、文史馆员调研、考察、采风10次,完成上报参事馆员建议12期;

(15)三个驻外办事处做好有关信息收集、联系和沟通工作,全年分别向市委、市乐天堂官网报送信息650期;

(16)围绕市委、市乐天堂官网和人民群众关心关注的热点、难点问题,开展调查研究,完成12篇有较高质量的调研报告,为市委、市乐天堂官网决策提供参考;

3. 服务基层

(17)认真做好办文、办会及各项活动的组织筹办工作,及时办理和答复请示事项,办理率达100%;

(18)加强对全市政务信息工作的统筹指导,制定下发《乐天堂官网,188金宝博网址办公厅关于2017年度全市乐天堂官网系统政务信息工作目标考核的通知》;办好《政务简讯》、《政务参考》、《政务要情》、《政务工作通讯》等信息刊物,全年完成200期,供领导参阅;

(19)办好市长热线,全年交办件办结率不低于97%,接电受理满意率在95%以上。认真做好全市“局长(主任)接待日”工作巡查,全年巡查次数不少于12次。进一步提高办件质量,继续加大现场调研、督办,全年现场协调、督办不少于24次;

(20)三个驻外办事处全力做好市委、市乐天堂官网赴北京、上海、深圳出差人员的接待和其他协调工作。

三、评价思路和过程(一)评价思路

本次评价的内容主要是针对市乐天堂官网办公厅为实现2017年度的职责职能、参谋助手和服务基层等目标所支出财政资金的经济性、效率性和效益性,包括绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度和采取的措施,以及绩效目标的实现程度及效果等;主要从部门决策、部门管理、部门绩效3个方面构建评价指标体系。

本次评价指标分为3级,包括3个一级指标,11个二级指标,49个三级指标。三个一级指标所占权重分别为35%、20%、45%,分值分别为35分、20分、45分。

上述绩效指标相关情况详见“附件3:乐天堂官网,188金宝博网址办公厅2017年度部门整体支出绩效评价指标体系”。

(二)评价目的

通过绩效评价掌握部门整体支出情况,从部门决策、部门管理、部门履职情况及部门绩效等方面找出单位行政运行中存在的问题,紧扣提高行政效能的主题,提出相应的改进意见和建议,以提高部门绩效管理意识,切实推进绩效管理,完善预算管理制度、创新机制、加强管理、强化监督,保证单位整体运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性,提高部门的工作效率和资金使用效益。

(三)绩效评价依据

1.《中华人民共和国预算法》;

3. 《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(财预〔2011〕285号;

4. 《云南省人民乐天堂官网办公厅关于全面推进财政支出预算绩效管理的实施意见》(云政办发〔2012〕190号);

5. 《云南省财政厅关于进一步规范财政支出绩效评价管理工作的通知》(云财绩〔2013〕46号);

6. 《188金宝博网址市行政事业单位国有资产管理暂行办法》(昆政办﹝2012﹞10号);

7.《乐天堂官网,188金宝博网址办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(昆政办﹝2013﹞72号);

8.《乐天堂官网,188金宝博网址办公厅关于印发<188金宝博网址市预算绩效管理暂行办法>的通知》(昆政办﹝2013﹞129号);

9.《中共188金宝博网址市委办公厅、乐天堂官网,188金宝博网址办公厅关于印发〈188金宝博网址市党政机关国内公务接待管理实施细则〉的通知》(昆办发〔2014〕19号);

10.《乐天堂官网,188金宝博网址关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》(昆政办〔2016〕12号);

11.《乐天堂官网,188金宝博网址办公厅关于分解下达预算绩效管理改革主要任务的通知》(昆政办〔2016〕61号);

12. 《188金宝博网址市目标管理绩效考核领导小组办公室关于下达<乐天堂官网,188金宝博网址办公厅2017年主要工作目标>的通知》(昆考办〔2017〕23号);

13. 《188金宝博网址市财政局关于实施财政支出预算执行进度考核的通知》(昆财办〔2015〕14号)

14. 《188金宝博网址市财政局关于印发<188金宝博网址市预算绩效管理工作考核办法(试行)>的通知》(昆财绩〔2016〕83号);

15. 《188金宝博网址市财政局关于开展预算绩效管理改革工作落实情况监督检查的通知》(昆政绩〔2017〕32号)

16. 《188金宝博网址市财政局关于批复2017年部门预算的通知》(昆财行〔2017〕17号);

17. 《188金宝博网址市财政局关于开展市2017年度市本级预算支出绩效自评工作的通知》(昆财绩〔2018〕56号);

18. 《188金宝博网址市财政局关于印发<188金宝博网址市本级部门预算绩效自评管理暂行办法>的通知》(昆财绩〔2018〕60号);

19. 《乐天堂官网,188金宝博网址办公厅2017年度市本级预算支出绩效自评工作方案》。

(四)评价对象及评价时段

1. 评价对象

本次自评的对象主要是市乐天堂官网办公厅2017年部门整体支出情况,主要包括:单位整体基本支出、项目支出和资产运行,以及涉及到的职责履行、履职效益等绩效情况。本次绩效自评的时段为2017年1月1日至2017年12月31日。

四、评价结论和绩效分析(一)评价结论

1. 评价结果

本次市乐天堂官网办公厅部门整体支出绩效自评得分96.00分,评价等级为“优”。指标得分情况详见下表:

评价得分简表

12

2. 主要绩效

市乐天堂官网办公厅2017年度按照《部门(单位)整体支出绩效目标申报表(2017年度)》中设定年度主要工作内容开展工作,完成了《188金宝博网址市目标管理绩效考核领导小组办公室关于下达<乐天堂官网,188金宝博网址办公厅2017年主要工作目标>的通知》(昆考办〔2017〕23号)中规定的主要工作。实现年度目标,预算配置合理,管理规范,职责履职良好。主要表现在以下方面:

(1)部门决策方面:部门中长期规划目标明确合理,年度工作计划与年度工作目标相一致,并与部门中长期规划目标相结合;部门职能科学合理,与年度工作计划与年度工作目标互相衔接;预算配置合理;人力资源和办公资源得到有效保证;但预算绩效管理方面有待加强。

(2)部门管理方面:预算管理规范,预算完成率达到要求;预算管理制度完善,规范了财务管理工作;“三公经费”实际执行数严格控制在预算内;管理制度健全且有效执行;乐天堂官网采购合理规范。

(3)部门绩效方面:紧紧围绕年初确定的目标,进一步强化组织领导,较好的完成了年度工作任务,职责履行良好;社会公众和服务对象满意度良好,目标群体对部门职责履行及履职效果普遍持肯定态度;但在队伍建设和长效管理创新方面还有待加强。

(二)具体绩效分析

1. 部门决策过程分析

从综合评价得分情况看,部门决策指标满分为35分,实际得分33分(占该项目满分值的94.29%),绩效分析情况具体如下:

(1)部门中长期规划目标的明确性与合理性

根据综合评价得分情况,此项指标满分为2分,实际得分2分(占该指标分值的100%),反映出市乐天堂官网办公厅中长期规划目标设定明确,与乐天堂官网中长期规划目标相适应,且与部门职能相适应。

(2)年度工作目标的明确性与合理性

根据综合评价得分情况,此项指标满分为2分,实际得分2分(占该指标分值的比率为100%),反映出市乐天堂官网办公厅2017年度工作目标设定明确合理。

(3)年度工作计划与年度工作目标的一致性

根据综合评价得分情况,此项指标满分为2分,实际得分2分(占该指标分值的比率为100%),反映出市乐天堂官网办公厅2017年度工作计划与部门年度工作目标相一致。

(4)绩效目标合理性

根据综合评价得分情况,此项指标满分为3分,实际得分2分(占该指标分值的比率为66.67%),因市乐天堂官网办公厅2017年度《部门(单位)整体支出绩效目标申报表》绩效目标的设定不科学,指标细化量化不够,缺乏可考核性,故扣除1分。

(5)绩效指标明确性

根据综合评价得分情况,此项指标满分为3分,实际得分2分(占该指标分值的比率为66.67%),因市乐天堂官网办公厅2017年度《部门(单位)整体支出绩效目标申报表》绩效目标的设定不科学,指标细化量化不够,缺乏可考核性,故扣除1分。

(6)部门职能的明确性与科学性

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),反映出市乐天堂官网办公厅职能界定明确科学,且有相关文件作为支撑。

(7)年度工作目标与部门职能的适应性

根据综合评价得分情况,此项指标满分为4分,实际得分4分(占该指标分值的比率为100%),反映出市乐天堂官网办公厅所设定的具体目标与部门职能相适应。

(8)年度具体工作与部门职能的匹配性

根据综合评价得分情况,此项指标满分为4分,实际得分4分(占该指标分值的比率为100%),反映出市乐天堂官网办公厅2017年度具体工作与部门职能相匹配。

(9)部门内设科室及下属单位职责的明确性

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,市乐天堂官网办公厅属于188金宝博网址市市级机关事务管理局的业务处室,无内设科室及下属单位,故该指标实际得分1分(占该指标分值的比率为100%)。

(10)基本支出预算合理性

根据综合评价得分情况,此项指标满分为2分,实际得分2分(占该指标分值的比率为100%),反映出市乐天堂官网办公厅2017年度基本支出预算根据人员经费、公用经费标准进行合理编制。

(11)项目支出预算合理性

根据综合评价得分情况,此项指标满分为4分,实际得分4分(占该指标分值的比率为100%),反映出市乐天堂官网办公厅年度项目支出预算程序、预算依据、适用范围的合理性。

(12)人力资源投入合理性

根据综合评价得分情况,此项指标满分为2分,实际得分2分(占该指标分值的比率为100%),反映出市乐天堂官网办公厅核定人员的编制与部门工作内容的合理性。

(13)办公资源投入合理性

根据综合评价得分情况,此项指标满分为2分,实际得分2分(占该指标分值的比率为100%),反映出市乐天堂官网办公厅现有办公资源能满足部门日常工作需求。

(14)重点项目资源分配合理性

根据综合评价得分情况,此项指标满分为3分,实际得分3分(占该指标分值的比率为100%),反映出市乐天堂官网办公厅能够全面完成当年工作目标任务。

2. 部门管理情况分析

从综合评价得分情况看,部门决策指标满分为20分,实际得分20分(占该项目满分值的100%),绩效分析情况具体如下:

(1)基本支出预算执行率

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),反映出市乐天堂官网办公厅2017年度基本支出预算执行程度达到要求。

(2)项目支出预算执行率

根据综合评价得分情况,此项指标满分为4分,实际得分4分(占该指标分值的比率为100%),反映出市乐天堂官网办公厅2017年度项目支出预算执行程度达到要求。

(3)“三公经费”控制率

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),反映出市乐天堂官网办公厅本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率≤100%。

(4)预算调整情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,因市乐天堂官网办公厅2017年度未进行预算调整,故该指标实际得分1分(占该指标分值的比率为100%)。

(5)财务管理制度健全性及执行情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),反映出市乐天堂官网办公厅财务管理制度健全性且有效执行。

(6)资金使用合规性

根据综合评价得分情况,此项指标满分为4分,实际得分4分(占该指标分值的比率为100%),反映出市乐天堂官网办公厅2017年度预算资金的使用符合相关财务管理制度的规定。

(7)财务监控的有效性

根据综合评价得分情况,此项指标满分为4分,实际得分4分(占该指标分值的比率为100%),反映出市乐天堂官网办公厅2017年度财务监控监督工作的有效性。

(8)在职人员控制率

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),市乐天堂官网办公厅本年度实际在职人员数与编制数的比率≤100%,反映出市乐天堂官网办公厅对人员成本的控制程度。

(9)人力资源管理执行情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),反映出市乐天堂官网办公厅人力资源管理的健全性及执行规范性。

(10)资产管理制度健全性及执行情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),反映出市乐天堂官网办公厅资产管理制度健全性且有效执行。

(11)固定资产在用率

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),反映出市乐天堂官网办公厅固定资产在用率达到95%以上。

(12)业务管理制度健全性及执行情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),反映出市乐天堂官网办公厅业务管理制度健全性且有效执行。

(13)乐天堂官网采购规范性

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),反映出市乐天堂官网办公厅乐天堂官网采购方式、程序都符合相关规定。

(14)监督考核情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%)。反映出市乐天堂官网办公厅政对项目的实施进行监督。

3. 部门绩效实现情况分析

从综合评价得分情况看,部门决策指标满分为45分,实际得分43分(占该项目满分值的95.56%),绩效分析情况具体如下:

(1)2017年正式下发文件数量控制情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为0.50分,实际得分0.50分(占该指标分值的比率为100%),反映出市乐天堂官网办公厅2017年正式下发文件(下行文和平行文)数量未超过680份。

(2)《乐天堂官网,188金宝博网址公报》编印情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为0.50分,实际得分0.50分(占该指标分值的比率为100%),反映出市乐天堂官网办全年编印《乐天堂官网,188金宝博网址公报》12期。

(3)2017年《188金宝博网址年鉴出版》情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),反映出市乐天堂官网办公厅已出版了2017年《188金宝博网址年鉴》。

(4)《188金宝博网址史志》出版情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为0.5分,实际得分0.5分(占该指标分值的比率为100%),反映出市乐天堂官网办公厅2017年度已出版了4期季刊《188金宝博网址史志》。

(5)《188金宝博网址历史文化简明读本新编》编辑情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为0.5分,实际得分0.5分(占该指标分值的比率为100%),反映出市乐天堂官网办2017年度完成《188金宝博网址历史文化简明读本新编》的编辑。

(6)各目标责任单位2017年主要工作目标任务下达

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),反映出市乐天堂官网办公厅完成各目标责任单位2017年主要工作目标任务下达的工作。

(7)信息报送工作完成情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),反映出市乐天堂官网办公厅已完成了2017年度目标责任单位季度自检自查及年终考核工作。

(8)《乐天堂官网工作报告》重点项目目标任务的分解立项和督查落实情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),反映出市乐天堂官网办公厅已完成了2017年度《乐天堂官网工作报告》重点项目目标任务的分解立项和督查落实工作。

(9)20项重大建设项目涉及188金宝博网址市的分解立项和督办工作完成情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为0.5分,实际得分0.5分(占该指标分值的比率为100%),反映出市乐天堂官网办公厅已完成了20项重大建设项目涉及188金宝博网址市的分解立项和督办工作。

(10)重点项目目标任务的分解立项和督查落实工作完成情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为0.5分,实际得分0.5分(占该指标分值的比率为100%),反映出市乐天堂官网办公厅已完成了重点项目目标任务的分解立项和督查落实工作。

(11)《188金宝博网址市应急体系建设十三五规划》编制工作完成情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),反映出市乐天堂官网办公厅已完成了《188金宝博网址市应急体系建设十三五规划》编制工作。

(12)《乐天堂官网,188金宝博网址突发事件应急处置制度》制定下发情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),反映出市乐天堂官网办公厅已完成了《乐天堂官网,188金宝博网址突发事件应急处置制度》制定下发工作。

(13)“全全说应急”动画片制作和播放完成情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),反映出市乐天堂官网办公厅已完成了“全全说应急”动画片制作和播放工作。

(14)组织应急人员培训工作完成情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),反映出市乐天堂官网办公厅已完成了组织应急人员培训工作。

(15)统筹协调、监督指导和跟踪服务完成情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),反映出市乐天堂官网办公厅已完成了统筹协调、监督指导和跟踪服务工作。

(16)审核城市更新改造项目工作完成情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),反映出市乐天堂官网办公厅已完成了审核城市更新改造项目工作。

(17)“局长(主任)接待日”巡查工作完成情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),反映出市乐天堂官网办公厅已完成了“局长(主任)接待日”巡查工作。

(18)市长热线现场协调、督办完成情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),反映出市乐天堂官网办公厅已完成了市长热线现场协调、督办工作。

(19)“国家商品暨投资贸易洽谈会”筹备工作完成情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),反映出市乐天堂官网办公厅已配合相关部门完成了“国家商品暨投资贸易洽谈会”筹备工作。

(20)办与催办工作完成情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),反映出市乐天堂官网办公厅已完成了市领导批示件的督查督办工作交办与催办工作。

(21)下发《督查通知》完成情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为0.5分,实际得分0.5分(占该指标分值的比率为100%),反映出市乐天堂官网办公厅已完成了下发《督查通知》工作。

(22)上报《督查专报》工作完成情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为0.5分,实际得分0.5分(占该指标分值的比率为100%),反映出市乐天堂官网办公厅已完成了反映出市乐天堂官网办公厅已完成了下发《督查通知》工作。

(23)乐天堂官网参事、文史馆员选聘工作完成情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为0.5分,实际得分0.5分(占该指标分值的比率为100%),反映出市乐天堂官网办公厅已完成了乐天堂官网参事、文史馆员选聘工作。

(24)驻外办事处向市委乐天堂官网报送信息情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为0.5分,实际得分0.5分(占该指标分值的比率为100%),反映出市乐天堂官网办公厅已完成了驻外办事处向市委乐天堂官网报送信息工作。

(25)调研报告完成情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),反映出市乐天堂官网办公厅已完成了调研报告工作。

(26)政务信息工作统筹指导工作完成情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为0.5分,实际得分0.5分(占该指标分值的比率为100%),反映出市乐天堂官网办公厅已完成了政务信息工作统筹指导工作。

(27)“四个中心”建设情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为0.5分,实际得分0.5分(占该指标分值的比率为100%),反映出市乐天堂官网办公厅已按计划完成了2017年度“四个中心”的建设工作。

(28)市长热线全年交办件办结率

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),反映出市乐天堂官网办公厅市长热线全年交办件办结率不低于97%。

(29)“188金宝博网址博览基地”建立情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),反映出市乐天堂官网办公厅已按计划完成了2017年度“188金宝博网址博览基地”的建设工作。

(30)“188金宝博网址国际性综合交通枢纽”建立情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),反映出市乐天堂官网办公厅已按计划完成了2017年度“188金宝博网址国际性综合交通枢纽”的建设工作。

(31)188金宝博网址综合保税区区块二通过验收及运营情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),反映出市乐天堂官网办公厅已按计划完成了2017年度188金宝博网址综合保税区区块二通过验收及运营的相关工作。

(32)外贸型对外开放平台建立情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),反映出市乐天堂官网办公厅已按计划完成了2017年度外贸型对外开放平台建立的相关工作。

(33)迎接国家园林城市复审准备工作

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1.5分,实际得分1.5分(占该指标分值的比率为100%),反映出市乐天堂官网办公厅已完成了迎接国家园林城市复审准备的全部工作。

(34)申报国家生态园林城市准备工作

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1.5分,实际得分1.5分(占该指标分值的比率为100%),反映出市乐天堂官网办公厅已完成了申报国家生态园林城市准备的全部工作。

(35)创建省级生态文明市准备工作

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1.5分,实际得分1.5分(占该指标分值的比率为100%),反映出市乐天堂官网办公厅已完成了创建省级生态文明市准备的全部工作。

(36)对应急管理办公室工作满意率

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1.5分,实际得分1.5分(占该指标分值的比率为100%),反映社会公众和服务对象对应急管理办公室工作满意率达到90%以上。

(37)《乐天堂官网,188金宝博网址公报》、《乐天堂官网,188金宝博网址办公厅通讯》赠阅对象好评率

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1.5分,实际得分1.5分(占该指标分值的比率为100%),反映《乐天堂官网,188金宝博网址公报》、《乐天堂官网,188金宝博网址办公厅通讯》赠阅对象好评率达到95%以上。

(38)《乐天堂官网,188金宝博网址公报》、《乐天堂官网,188金宝博网址办公厅通讯》编印工作满意率

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1.5分,实际得分1.5分(占该指标分值的比率为100%),反映《乐天堂官网,188金宝博网址公报》、《乐天堂官网,188金宝博网址办公厅通讯》编印工作满意率达到95%以上。

(39)“12345”平台服务态率投诉率

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1.5分,实际得分1.5分(占该指标分值的比率为100%),反映“12345”平台服务态率投诉率≤5%。

(40)市长热线接电满意率

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1.5分,实际得分1.5分(占该指标分值的比率为100%),反映“12345”平台服务态率投诉率达到95%以上。

(41)队伍建设情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为2分,实际得分1分(占该指标分值的比率为50%),反应出市乐天堂官网办公厅管理人员在定期接受培训,熟悉政策、提高业务能力等方面的工作尚有待加强,故该指标扣除1分。

(42)信息共享、公开情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为2分,实际得分2分(占该指标分值的比率为100%),反应了市乐天堂官网办公厅已按照乐天堂官网信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息,做的了相关部门信息共享。

(43)长效管理创新情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为2分,实际得分1分(占该指标分值的比率为50%),反映了市乐天堂官网办公厅在人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理等方面还有待加强,故该指标扣除1分。

五、存在的问题(一)预算绩效管理水平有待提高

一是绩效管理制度缺乏。市乐天堂官网办公厅对绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等流程未形成完整的管理制度文件。

二是绩效目标申报表填报质量有待提高。乐天堂官网,188金宝博网址办公厅按照188金宝博网址市财政局的要求填报了绩效目标申报表,但绩效目标申报表尚存在填报不规范、内容不完整、无勾稽关系等情况。如,《188金宝博网址市目标管理绩效考核领导小组办公室关于下达<乐天堂官网,188金宝博网址办公厅2017年主要工作目标>的通知》(昆考办〔2017〕23号)的要求,市乐天堂官网办公厅2017年度具体计划目标主要分为:党建目标、职能目标、争取目标、动态目标、创新指标、激励指标和督查指标等个方面42项工作任务,但市乐天堂官网办公厅填列的绩效目标申报表的年度主要工作内容未完全涵盖。

(二)队伍建设和机制创新尚需加强

市乐天堂官网办公厅已于2017年度开展了业务及政策上的培训,但所涉及的仅是管理干部,未针对部门全体人员,队伍的建设方面有待加强;同时,市乐天堂官网办公厅已建立了人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理等相应的管理创新机制和措施,但所建立的管理创新机制和措施不够明确和细化,机制创新方面尚需加强。

六、改进措施及建议(一)强化绩效管理意识,提高绩效目标编报水平

1. 加快绩效管理制度的建立工作。对绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等流程形成完整的管理制度文件。

2. 加强部门绩效目标申报基础工作,不断提高绩效目标表编报水平

下一步将加强部门绩效目标申报基础工作,不断提高绩效目标表编报水平。把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓,加强财政预算前期管理,理清本单位预算管理的总体思路、具体方案和阶段目标。在编报绩效目标申报表时,要注意所细化分解的绩效指标的完整性,确保绩效指标能充分支撑绩效目标;同时,要关注绩效指标的可考核性,可考虑从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标。

(二)加强队伍建设和机制创新

建议市乐天堂官网办公厅在以后的工作中加强队伍建设,每年至少对部门全体人员开展一次业务或政策等培训,提升部门人员的业务能力;同时,将已建立的人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理等相应的管理创新机制和措施,进一步细化和量化,使得相关考核措施更加科学合理。


乐天堂官网,188金宝博网址办公厅

2018年5月14日

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